目    录

 

第一部分 市体育局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 市体育局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 市体育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 市体育局概况

 

一、部门主要职能

本单位内设职能科室3个，其中有办公室（负责局机关文秘、档案、信息、信访、人事、劳资、财务、保密、保卫、督办、会议组织安排、接待及离退休人员的管理服务工作。负责拟订全市体育事业发展战略和体育工作的规范性文件并组织实施，负责编制全市体育事业的中长期规划和年度计划。指导体育产业发展和经营活动，协同有关部门制定全市体育场地设施建设规划。负责全市体育宣传工作。负责体育合作与交流工作）、群众体育科（负责指导和推动农村、老年及其它社会体育的开展。负责全民健身工程的布局、分配及监督工作。组织开展或协同有关部门共同开展各类全民健身活动。配合民政部门负责全市性各类体育社团资格审查、注册管理及年检。指导协调各类体育社团开展培训和比赛。负责开展全市国民体质监测工作。指导和督促学校体育、社区体育工作的开展。负责组织社会体育指导员的培训及管理工作。负责全市健身气功的管理）、竞技体育科（负责研究制订竞技体育发展规划并组织实施。负责竞技体育运动项目的设置和重点项目布局。负责竞技体育项目训练和竞赛计划的实施与监督。负责基层业余训练指导和网点布局。负责竞技体育项目等级运动员、裁判员的管理和审批。负责教练员、裁判员的岗位培训和管理，建立健全全市教练员和裁判员档案，开展全市体育训练科研论文的评选、申报工作。负责指导全市体育中学和体校的业余训练工作。制定体育人才输送计划及奖励办法，完善运动员输送制度，建立健全运动员档案，跟踪运动员输送情况。负责运动员参赛报名注册，组织参加全省年度比赛及综合运动会）。另设机关党总支和纪检组（监察室）。本单位下属单位有3个，其中分别是鹰潭市体育中心（正科级差额拨款事业单位）、鹰潭市少年儿童体育学校（正科级全额拨款事业单位）、鹰潭市老年人体育协会办公室（正科级全额拨款事业单位）。

单位总编制数47人（其中纪检监察编制数2人）：其中行政编制11人，行政工勤编制2人；事业编制21人，事业工勤编制13人。单位实有人数64人：其中行政在职12人，行政退休6人；事业在职31人，事业退休3人；临时聘用人员12人。（在岗编制中包括副县级4人，科级5人，副科7人，科员1人，行政工勤2人，副高职称3人，中级职称5人，初级职称5人，事业工勤10人）。

本单位主要职责是:1、研究制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，并监督实施。2、贯彻执行《全民健身条例》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施监督管理。3、统筹规划竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作。研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局，推动全民健身。4、指导和管理对外体育交往，开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。5、组织开展体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广以及反兴奋剂工作。6、研究拟定体育产业政策，规范体育市场。负责做好全市体育彩票的销售与管理工作。7、承办市人民政府交办的其他事项。

 

 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：市体育局机关、市少年儿童体育学校、市体育中心、市老年人体育协会

 

第二部分 是体育局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 5947.19万元，其中上年结转和结余 2659.77 万元，用事业基金弥补收支差额：20.79万元较上年下降23.56%；本年收入合计 3266.62万元，较上年增长下降 47.08 %，主要原因政府性基金（体彩公益金）财政拨款比去年下降2809.9万元，占下降的45.52%；一般财政拨款收入比去年下降47.31万元；经营收入、其他收入等比上年下降49.44万元.。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3096.77万元，占 94.8%；事业收入90.09 万元，占 2.75%；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）   79.76万元，占 2.45%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计5947.19万元，其中本年支出合计3825.41万元，较上年下降 23.56%，主要原因是项目支出比去年下降1233.86万元；年末结转和结余 2121.77万元，较上年增长35.19 %，主要原因是政府性基金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 525.71万元，占 13.74 %；项目支出 3279.68 万元，占   85.73%；事业单位经营支出   0万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 20.01 万元，占 0.53%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 33564.2万元，决算数为 3564.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 5.45 万元，完成年初预算的 100%；公共安全支出年初预算数为 / 万元，决算数为 /万元，完成年初预算的 %；……。

按经济分类科目分：工资福利支出 296.72 万元，较上年增长 20.89%，主要原因是：工资普调；商品和服务支出 451.63万元，较上年增长 15.26 %，主要原因是：项目支出增加；对个人和家庭补助支出   71.40万元，较上年下降21.60 %，主要原因是运动员奖金数减少，其他基本性支出0.45万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 20.09 万元，较上年增长16.02 %，主要原因是维修费增长。其中：办公费 1.5万元，印刷费 0.7 万元，咨询费 0.3 万元，水电费1.9万元，邮电费2.5万元，取暖费0.96万元，差旅费3万元，维修费6.03万元，会议费1.4万元，培训费1.3万元，接待费0.5万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 24.63 万元，决算数为 22.39万元，完成预算的 91%，决算数较上年下降 3.07 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.93 万元，决算数为 12.69万元，完成预算的 106%，决算数较上年增长3.07%。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为   12.7万元，决算数为 9.7 万元，完成预算的76.34 %，决算数较上年下降 10.18%。主要原因是：车辆维修费下降。

 

第三部分 市体育局2015年部门决算表

 

（详见附表）